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      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, SITUADO NA RUA ADELAIDE RAMLOW, S/Nº, BAIRRO ONDINA, VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS </ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
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      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
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      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
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      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
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      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.</ObjetoContrato>
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      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01621332000156</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PINAFFO E ZANI LTDA - EPP </NomeCredorFornecedor>
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      <DataPublicacaoContrato>2017-10-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-06</DataInicioVigenciaContrato>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01621332000156</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PINAFFO E ZANI LTDA - EPP </NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaContrato>2017-10-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO DE APROXIMADAMENTE 150M², CONTANDO DEPENDÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO E BANHEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-11</DataInicioVigenciaContrato>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01518443729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2340.00</ValorEmpenho>
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      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
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      <DataAssinaturaContrato>2015-02-26</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-02-27</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PRÉ-ESCOLAS.</ObjetoContrato>
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      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
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      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
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      <IdNumRegistro>319</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000011</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
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      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
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      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18993.84</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1860.09</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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      <IdNumRegistro>320</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000011</NumeroContrato>
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      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>332026.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000374</NumeroEmpenho>
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      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-10-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>115200.00</ValorTotalContrato>
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      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001058</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-10-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
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      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-12-18</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-12-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONMENTO DO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-12-18</DataInicioVigenciaContrato>
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      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01518443729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaContrato>2013-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
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      <DataEmpenho>2016-01-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03591750743</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLEIDEMAR SCHMIDT SCHUWANZ.</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaContrato>2015-03-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-03-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESNETE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-03-19</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
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      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPPE</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaContrato>2017-02-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-02-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP BUTANO, 5 KKGF/CM2°C, 036G/M3, 1, MB 281, EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-02-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-02-20</DataFimVigenciaContrato>
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      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-02-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <DataAssinaturaContrato>2017-03-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, BEM COMO VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU VEÍCUL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-07</DataInicioVigenciaContrato>
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      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <IdNumRegistro>333</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000015</NumeroContrato>
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      <NumeroProcessoContrato>0000000000000220</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, BEM COMO VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU VEÍCUL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>344572.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001922</NumeroEmpenho>
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      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8606.62</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, BEM COMO VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU VEÍCUL</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, OBTER PROPOSTA MAIS VANTAJOSA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM DESCONTO SOBRE A TABALA ABC FARMA QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES PRESCRITAS EM RECEITAS MÉDICAS EVENTUAIS.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, BEM COMO VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU VEÍCUL</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
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      <DataPublicacaoContrato>2015-01-13</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE VILA PAVÃO/ES, ESTIMADO 200KG (DUZENTOS QUILOS) MENSAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-14</DataInicioVigenciaContrato>
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      <CodigoCredorFornecedor>39401203000125</CodigoCredorFornecedor>
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      <DataPublicacaoContrato>2015-01-13</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE VILA PAVÃO/ES, ESTIMADO 200KG (DUZENTOS QUILOS) MENSAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39401203000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TELEVISÃO, LOCALIZADAS NA PEDRA DA TORRE NA SEDE E DISTRITOS DE</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-15</DataInicioVigenciaContrato>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>ELIAS ANTONIO ROSA</NomeCredorFornecedor>
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      <DataPublicacaoContrato>2013-03-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTIRISTA, PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
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      <DataPublicacaoContrato>2013-03-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTIRISTA, PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-20</DataInicioVigenciaContrato>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39307228000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CARLOS BENTO DA SILVA - ME</NomeCredorFornecedor>
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      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
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      <NumeroProcessoContrato>0000000000000142</NumeroProcessoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTIRISTA, PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-20</DataInicioVigenciaContrato>
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      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
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      <IdNumRegistro>380</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
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      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
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      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>482968.00</ValorTotalContrato>
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      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13406864000150</CodigoCredorFornecedor>
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      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13406864000150</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VKS TRANSPORTES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7752.30</ValorEmpenho>
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      <DataPublicacaoContrato>2015-05-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CRICARÉ - ACESSO A COMUNIDADE SÃO GONÇALO (70,40MX5,80M) (LOTE 01) E RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO 15 DE NOVEMBRO (21,10X4,2M) (LOTE 02).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-05</DataFimVigenciaContrato>
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      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09110878000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LACCHENG ENGENHARIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaContrato>2017-05-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, VISANDO À ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESPONSÁVEIS PELA ÁREA CONTÁBIL,  FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, REALIZADO IN LOCO NO MÍNIMO 02 VEZES POR SEMANA, OU QUAND</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-08</DataFimVigenciaContrato>
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      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>FJF - CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
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      <ValorTotalContrato>38714.00</ValorTotalContrato>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3321.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>38714.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002240</NumeroEmpenho>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1423.50</ValorEmpenho>
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      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAR, MONITORAR, COORDENAR E EXECUTAR O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO; O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPR</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
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      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
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      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
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      <PagamentoRestosPagar>5594.90</PagamentoRestosPagar>
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      <DataPublicacaoContrato>2016-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
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      <DataPublicacaoContrato>2017-05-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O ABASTECIMENTO DOS BOTIJÕES QUE ARMAZENAM SEMI PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO GRUPO PRODUTIVO DE PECUÁRIA LEITEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME LEI Nº 1.073/2017.</ObjetoContrato>
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      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-22</DataInicioVigenciaContrato>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PÁGINA DE INTERNET (SITE), E ATENDENDO AO SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ADAPTAÇÃO DO CONTEÚDO PARA SER VISUALIZADO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS.</ObjetoContrato>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>THALYSON DA SILVA CORDEIRO</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO DO SOSSEGO, VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <DataPublicacaoContrato>2015-07-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO DO SOSSEGO, VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-11-27</DataFimVigenciaContrato>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-04-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08519166000120</CodigoCredorFornecedor>
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      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
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      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>999</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA COMUNIDADE DO VELOSO, C° BARRA DA PENEIRA, VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA COMUNIDADE DO VELOSO, C° BARRA DA PENEIRA, VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO  AQUISIÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO  AQUISIÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
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      <NomeCredorFornecedor>JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELII - EPP</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TELEVISÃO LOCALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE.   </ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PULICA MUNICIPAL DE ENSINO. </ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PULICA MUNICIPAL DE ENSINO. </ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
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      <DataPublicacaoContrato>2016-05-25</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, À CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, COM ÁREA CONSTITUÍDA DE 500 M², SITO  NA RUA DESEMBARGADOR FARIAS SANTOS, PARA IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, NUTRICIONISTA.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO IDAF E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO IDAF E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA O ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
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      <NomeCredorFornecedor>GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL), PARA RESIDIR A FAMÍLIA DA SENHORA ELIANE CONTARATO CAPELETO, SENDO O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL, DISTRITO DE TODOS OS SANTOS, VILA PAVÃO/ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-07-04</DataInicioVigenciaContrato>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>NILDA PRUDENCIO DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
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      <NumeroContrato>0000000000000056</NumeroContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-11</DataInicioVigenciaContrato>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
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      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
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      <NumeroProcessoContrato>0000000000000019</NumeroProcessoContrato>
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      <DataPublicacaoContrato>2016-06-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-06-16</DataInicioVigenciaContrato>
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      <ValorTotalContrato>3953.00</ValorTotalContrato>
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      <DataEmpenho>2016-06-28</DataEmpenho>
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      <CodigoCredorFornecedor>00496316000116</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARLENE AUGUSTA VENTURIM - ME</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE DISPENSA A LOCAÇÃO DE ÍMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL, S/N, TODOS OS SANTOS, VILA PAVÃO/ES, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ELIENE  CONTARATO CAPELETO.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENXOVAL HOSPITALAR, UNIFORMES E CAMISETAS PARA CAMPANHAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO NA RUA SÃO PEDRO, S/N°, BAIRRO CENTRO, VILA PAVÃO - ES, PARA SEDIAR O CONSLEHO TUTELAR, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0004833/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2014.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE   </ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL  E ESTADUAL( LINHAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, P/ REALIZAÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA MUNIQUE - VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, P/ REALIZAÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA MUNIQUE - VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO NA RUA RODOLFO MAGEWISKI, S/N°, 2° ANDAR, BAIRRO NOVA MONIQUE - VILA PAVAÃO/ES, PARA SEDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA O USO DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
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      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO).</ObjetoContrato>
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      <CodigoCredorFornecedor>13207013000188</CodigoCredorFornecedor>
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      <NumeroContrato>0000000000000072</NumeroContrato>
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      <DataPublicacaoContrato>2017-08-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13406864000150</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VKS TRANSPORTES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE NA WEB</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA, AS USUÁRIAS DO SUA (GESTANTES E PUÉRPERAS) DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, ATRAV</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA, AS USUÁRIAS DO SUA (GESTANTES E PUÉRPERAS) DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, ATRAV</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-09</DataInicioVigenciaContrato>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>18301631000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>A.G. SILVA - VIPALAB LABORATORIO CLINICO - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4812.93</ValorEmpenho>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO À LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE SIDIMAR HENKE, RESIDENTE NESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01354804775</CodigoCredorFornecedor>
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      <IdNumRegistro>501</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000081</NumeroContrato>
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      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA, AS USUÁRIAS DO SUA (GESTANTES E PUÉRPERAS) DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, ATRAV</ObjetoContrato>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001036</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-01</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60975737002014</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOCIEDADE BENEF. SAO CAMILO - HOSPITAL SAO MARCOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3860.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <DataPublicacaoContrato>2017-08-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA, AS USUÁRIAS DO SUA (GESTANTES E PUÉRPERAS) DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, ATRAV</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-09</DataInicioVigenciaContrato>
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      <DataAssinaturaContrato>2014-07-07</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-07-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Constitui objeto do presente contrato Locação de um imóvel Urbano, com área Construída de 154,00 m/2, Sitio na Rua Germano Linhares,128, Térreo e 1º andar, Centro, Vila Pavão/ ES, para funcionamento do Arquivo Morto do Município.  </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-07-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-07-06</DataFimVigenciaContrato>
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      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01518443729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.</ObjetoContrato>
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      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-14</DataInicioVigenciaContrato>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>15513036000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMERCIAL LICITA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
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      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS.</ObjetoContrato>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27065150000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7770.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
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      <IdNumRegistro>508</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000087</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002906</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
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      <DataPublicacaoContrato>2013-07-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>42000.00</ValorTotalContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS).</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS).</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</ObjetoContrato>
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      <NomeCredorFornecedor>REGINALDO PETERS.</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE DISPENSA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, TREINAMENTO, MIGRAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADORES (SOFTWARES), P/ SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.</ObjetoContrato>
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      <ObjetoContrato>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS).</ObjetoContrato>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07102717000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.031</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7226.12</InscricaoRestosPagar>
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