<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasAnual>
  <DemonstrativoRestosPagar_Schema>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>1</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000002</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003249</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00863283000103</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GRAFICA NOTICIA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7182.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>55</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1635.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1635.90</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>2</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000014</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000026</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02894833000179</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ZIVIANI MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>143.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>111</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0046</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.083</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>143.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>143.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>3</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000021</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000006</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>72.01</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0141</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>4</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000044</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000100</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0057</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.105</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>27.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>27.03</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>5</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000045</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000104</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0059</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.071</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>126.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>126.61</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>6</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000046</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000103</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>162.55</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>162.55</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>7</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000047</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000102</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1335.21</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1335.21</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>8</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000048</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000101</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>410.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>410.19</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>9</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000049</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000050</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.020</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>455.89</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>455.89</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>10</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000059</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003769</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32463622000142</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EXTINTORES PEDROSA LTDA/ME.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>160.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>160.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>11</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000060</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000176</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>307.99</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>307.99</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>12</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000061</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000175</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1475.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1475.25</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>13</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000062</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000174</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>70000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>9072.71</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>9072.71</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>14</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000065</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000180</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>85.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>85.70</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>15</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000067</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000018</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2186.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2186.66</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>16</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000068</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000197</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1270.53</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1270.53</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>17</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000069</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>149.82</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>149.82</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>18</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000070</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000199</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>193.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>193.22</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>19</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000075</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000209</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0059</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.071</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>44.17</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>44.17</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>20</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000080</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000232</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.089</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>252.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>252.06</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>21</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000081</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000081</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03368371000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DANILO APARECIDO BORELLA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1520.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1520.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>22</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000083</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000098</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0057</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.105</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>122.36</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>122.36</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>23</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000101</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000005</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005121</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - DIARIAS ASSISTENCIA SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>60.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>60.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>24</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000102</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000010</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>120000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2307.65</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2307.65</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>25</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000103</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000008</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>152.56</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>152.56</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>26</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000104</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000009</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>90000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5142.04</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5142.04</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>27</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000110</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000029</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1783.80</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1783.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>28</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000111</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000030</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>318.08</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>318.08</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>29</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000112</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000031</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>109.01</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>109.01</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>30</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000113</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000039</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>120000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.020</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>15094.21</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>15094.21</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>31</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000114</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000040</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>11952.34</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>11952.34</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>32</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000115</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000041</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>538.44</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>538.44</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>33</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000125</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000088</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01381957650</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROGERIO CANCIO DA CRUZ</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>490.29</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>490.29</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>34</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000130</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003835</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04196645000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IMPRENSA NACIONAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6195.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6195.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>35</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000131</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003836</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28161362000183</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>540.51</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>540.51</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>36</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000133</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000407</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>610000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.101</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>47500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>47500.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>37</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000133</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000036</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00703157000183</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6684.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>70</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>41</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>00</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>557.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>557.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>38</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000136</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000407</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>455000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>35875.08</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>35875.08</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>39</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000137</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000407</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>95000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7750.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>7750.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>40</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000153</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000072</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-01-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28161362000183</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2243.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2243.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>41</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000157</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000384</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>900000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>63666.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>63666.15</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>42</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000160</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000384</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>23000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1199.46</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1199.46</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>43</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000161</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000384</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>80000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5817.37</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>5817.37</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>44</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000162</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000384</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>600000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.037</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>103</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>49056.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>49056.90</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>45</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000163</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000384</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>115000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.040</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>103</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>9415.39</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>9415.39</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>46</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000167</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000037</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-11</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34028316001266</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FILIAL VITORIA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>285.28</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>285.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>47</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000168</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000033</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-11</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - DIARIAS SAUDE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>30.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>30.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>48</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000170</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000078</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1114.38</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1114.38</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>49</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000171</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000082</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>250.40</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>250.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>50</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000172</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000083</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>216.70</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>216.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>51</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000173</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000103</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>163.57</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>163.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>52</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000174</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000105</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>96.70</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>96.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>53</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000176</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000095</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5865.56</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5865.56</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>54</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000177</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000097</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2988.79</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2988.79</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>55</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000178</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000096</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>409.45</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>409.45</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>56</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000180</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000127</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.089</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3124.20</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3124.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>57</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000181</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000128</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.089</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>174.91</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>174.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>58</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000183</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000124</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0059</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.071</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>99.96</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>99.96</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>59</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000184</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000123</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0057</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.105</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>130.27</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>130.27</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>60</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000185</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000116</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>357.20</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>357.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>61</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000187</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000121</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0057</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.105</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>40.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>40.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>62</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000190</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000108</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>80000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>12914.60</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>12914.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>63</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000191</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000109</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2273.98</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2273.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>64</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000192</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000114</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>109.80</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>109.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>65</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000193</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000113</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2028.20</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2028.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>66</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000194</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000111</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>303.06</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>303.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>67</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000195</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000110</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>501.33</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>501.33</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>68</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000240</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000023</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03368371000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DANILO APARECIDO BORELLA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7799.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2943.50</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2943.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>69</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000241</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000383</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>565000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.101</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>40250.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>40250.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>70</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000242</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000374</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>290000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>22691.82</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>22691.82</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>71</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000243</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>70000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4750.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4750.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>72</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000244</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000370</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>95000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7460.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7460.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>73</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000245</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000371</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>410000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>33768.43</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>33768.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>74</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000264</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000071</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-01-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04196645000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IMPRENSA NACIONAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1184.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1184.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>75</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000286</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000364</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34028316001266</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FILIAL VITORIA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>424.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>424.30</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>76</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000354</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000453</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>750000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.037</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>103</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>47722.70</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>47722.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>77</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000355</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000230</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19051455000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>120.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>40.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>40.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>78</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000355</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000453</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>155000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5913.98</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5913.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>79</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000356</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000453</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>175000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.040</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>103</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>10210.24</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>10210.24</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>80</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000357</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000453</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>55000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1376.54</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1376.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>81</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000365</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000230</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19051455000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>70.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>70.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>82</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000366</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000639</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-02-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11065056000140</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IRIO SILVA DOS REIS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>011</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0059</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.071</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>83</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000368</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000230</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19051455000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>40.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>40.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>84</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000369</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000397</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-02-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04184337000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PAVAO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROD. LTDA/ME.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>178.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>178.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>178.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>85</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000370</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000557</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-02-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08079917000135</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ZOOTEC PRODUTOS AGRICULAS E AGROPECUARIOS LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>152.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>152.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>152.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>86</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000406</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000594</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-24</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0059</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.071</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>156.46</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>156.46</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>87</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000407</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000451</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>96.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>96.15</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>88</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000408</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000452</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>123.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>123.15</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>89</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000410</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000460</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1860.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1860.91</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>90</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000411</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000461</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>213.45</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>213.45</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>91</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000420</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000529</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13637835000107</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3960.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>330.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>330.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>92</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000420</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000529</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13637835000107</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3960.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>660.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>660.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>93</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000433</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000623</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-02-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>16870232000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MORGAN E BANZZA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>225.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>86</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>225.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>225.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>94</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000452</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000580</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3493.14</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3493.14</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>95</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000454</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000579</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>24503.49</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>24503.49</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>96</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000455</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000592</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000004667</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO -  DIARIAS OBRAS, TRANSPORTES E SER</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>80.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>80.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>97</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000464</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000523</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11111667000188</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTD</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>137.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>137.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>137.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>98</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000465</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000523</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11111667000188</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTD</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>243.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>239.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>239.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>99</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000472</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000591</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>633.81</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>633.81</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>100</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000473</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000588</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>8791.99</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>8791.99</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>101</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000474</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000590</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.020</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>973.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>973.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>102</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000510</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000490</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>505.89</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>505.89</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>103</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000511</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000489</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000250</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>275.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>275.20</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>104</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000522</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000042</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13637835000107</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3960.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1320.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1320.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>105</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000545</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000656</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00703157000183</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6372.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>70</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>41</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>00</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>531.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>531.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>106</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000548</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000530</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00394460000907</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MINISTERIO DA FAZENDA SECRET. DA RECEIRA FEDERAL.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>230000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>70</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>41</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>00</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>32513.81</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>32513.81</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>107</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000558</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003853</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03150951720</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANILDA BERGER</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17720.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1476.72</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1476.72</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>108</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000606</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001019</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>99.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>99.91</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>109</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000609</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000103067</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-03-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>06879495000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JAG PRODUTOS OTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>180.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>011</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0058</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.070</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>08</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>180.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>180.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>110</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000610</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001021</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1829.04</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1829.04</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>111</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000645</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000800</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11944953000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA APARECIDA CAPAZ - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>317.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>26</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>317.60</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>317.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>112</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000669</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000163</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>18572459000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JOBISON FIGUEREDO - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2320.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0058</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.070</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>80.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>80.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>113</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000698</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001285</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>565.14</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>92</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>565.14</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>565.14</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>114</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000706</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001070</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>44734671000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1360.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1360.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1360.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>115</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000711</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000403</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19051455000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>360.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>360.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>360.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>116</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000712</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000403</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19051455000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>130.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>130.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>130.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>117</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000719</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000403</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19051455000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>800.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>118</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000720</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000403</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19051455000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>80.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0141</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>80.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>80.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>119</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000721</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000403</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19051455000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>40.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>40.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>120</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000731</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11179689000180</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAZINHO EXTINTORES LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>250.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>250.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>121</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000738</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11179689000180</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAZINHO EXTINTORES LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1510.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1510.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1510.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>122</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000739</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11179689000180</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAZINHO EXTINTORES LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>510.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>510.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>510.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>123</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000740</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11179689000180</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAZINHO EXTINTORES LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>445.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>445.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>445.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>124</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000741</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11179689000180</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAZINHO EXTINTORES LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>520.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>520.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>520.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>125</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000742</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11179689000180</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAZINHO EXTINTORES LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>250.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>250.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>126</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000751</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19382581000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NANNI RODRIGUES BONOMO MEI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>236.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>236.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>236.60</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>127</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000755</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19382581000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NANNI RODRIGUES BONOMO MEI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>236.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>236.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>236.60</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>128</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000803</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000021342</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-04-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34151100001617</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOTREQ S/A </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>158.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>158.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>158.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>129</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000839</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001588</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04429549000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>J  K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA/ME.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>125.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>17</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>125.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>125.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>130</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000841</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001136</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-03-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03139731000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SITE SOLUCOES EM INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>275.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>275.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>275.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>131</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000842</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001355</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05074676000143</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>FABIO ALEX BARBOZA HERMANNS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1877.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.056</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1877.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1877.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>132</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000844</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000599</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-04-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17828340000108</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARILDO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>17</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2561.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2561.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>133</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000898</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-04-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>84100141734</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DELYRA KRAUSE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4725.53</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>590.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>590.70</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>134</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000942</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000104233</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-03-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10353375000199</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>FIEL BALANCAS COMERCIO  SERVICOS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>175.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>175.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>175.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>135</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000962</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-04-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000004744</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>87325.82</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.037</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>04</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>103</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>818.27</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>818.27</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>136</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000966</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000043</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20381973000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELIZABETH FIGUEIREDO LACERDA MENEGUSSE - MEI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>400.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>137</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001028</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000202226</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03896072000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JEAN KACIO SANTANA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>17</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>30.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>30.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>138</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001030</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001759</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20381973000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELIZABETH FIGUEIREDO LACERDA MENEGUSSE - MEI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>600.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>600.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>139</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001053</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000202014</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>16555644000186</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CARLOS CEZAR CARLONI - MEI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1060.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>120</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>120</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0050</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.085</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>332.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>332.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>140</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001087</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000202297</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-07-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28162105000166</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3728.33</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>450.41</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>450.41</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>141</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001148</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004444</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60975737002014</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOCIEDADE BENEF. SAO CAMILO - HOSPITAL SAO MARCOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>180000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>50</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>43</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>00</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>15000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>15000.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>142</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001155</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002077</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32435315000158</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VIDEO EXPRESS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7958.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>82</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7958.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7958.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>143</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001166</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>97519987000197</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JOSE MARCONDES MULINARIO - MEI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>17</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2130.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2130.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>144</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001170</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001906</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08964656000136</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>METRATON EQUIP. DE SOM, EVENTOS E LOCACOES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>145</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001188</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000202697</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-08-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03896072000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JEAN KACIO SANTANA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>130.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>17</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>130.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>130.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>146</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001195</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000202696</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-08-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34028316288379</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AG. NOVA VENECIA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>127.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>127.20</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>127.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>147</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001203</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000202573</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-08-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>06935554000167</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>347.90</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>347.90</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>347.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>148</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001235</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002193</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-05-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07685138000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PARANA CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>240.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>120</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0050</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.085</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>240.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>240.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>149</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001236</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002191</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-05-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07685138000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PARANA CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>710.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>710.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>710.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>150</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001237</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002197</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-05-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07685138000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PARANA CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1105.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>009</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1105.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1105.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>151</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001238</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002192</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-05-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07685138000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PARANA CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2310.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>005</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2310.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2310.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>152</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001239</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002341</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03928675000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>570.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>17</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>561.45</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>561.45</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>153</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001250</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002225</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-05-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07685138000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PARANA CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2960.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2960.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2960.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>154</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001251</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002209</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-05-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07685138000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PARANA CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>270.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>270.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>270.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>155</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001255</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002243</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-05-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08844898764</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AULIRA LENKE ALVES ROSSINI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>203.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>203.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>203.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>156</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001256</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002245</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-05-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07685138000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PARANA CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>160.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>160.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>160.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>157</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001256</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002417</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33069212001237</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MERCK S/A </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>308.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>308.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>308.80</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>158</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001259</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002422</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33247743003569</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>596.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>596.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>596.70</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>159</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001260</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002423</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33069212001237</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MERCK S/A </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>183.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>183.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>183.75</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>160</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001272</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002508</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005142</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - DIARIAS GABINETE DO PREFEITO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>120.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>120.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>161</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001274</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002489</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32463622000142</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EXTINTORES PEDROSA LTDA/ME.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>120.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.063</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>120.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>120.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>162</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001277</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002472</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11944953000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA APARECIDA CAPAZ - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>136.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>26</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>136.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>136.80</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>163</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001287</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002284</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-05-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07685138000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PARANA CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>240.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>240.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>240.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>164</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001316</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000203106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - DIARIAS SAUDE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>40.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>40.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>165</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001347</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000576</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60975737002014</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOCIEDADE BENEF. SAO CAMILO - HOSPITAL SAO MARCOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>75000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>50</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>43</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>00</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>45000.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>45000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>166</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001366</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002868</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1647.21</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1647.21</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>167</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001383</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000202216</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>90378377787</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3800.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>168</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001423</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002896</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.089</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2530.93</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2530.93</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>169</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001432</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003079</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2323.99</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2323.99</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>170</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001443</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003094</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>67729178000491</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3033.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1180.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1180.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>171</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001444</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000202698</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-10-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5803.36</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.056</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>510.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>510.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>172</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001445</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000529</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-06-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03764307000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EXPRESSA TRANSPORTES LTDA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9627.48</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2282.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2282.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>173</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001453</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003082</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36325157000215</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 02</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1146.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1146.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1146.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>174</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001471</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000103142</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-05-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27353630000104</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPPE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>21318.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>270.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>270.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>175</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001498</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000203697</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1189.08</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1189.08</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>176</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001499</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002552</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>70238.05</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1506.67</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1506.67</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>177</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001522</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003209</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005143</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - DIARIAS EDUCAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>120.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>120.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>178</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001528</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002950</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-06-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01069847000195</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>FERREIRA E BERGER LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>143.14</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>179</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001539</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003312</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.020</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>9906.02</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>9906.02</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>180</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001544</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-24</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03896072000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JEAN KACIO SANTANA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>106.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0008</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.014</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>106.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>106.80</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>181</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001594</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003210</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02906841000198</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CIBOX INFORNATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>120.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>17</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>120.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>120.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>182</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001595</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003210</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02906841000198</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CIBOX INFORNATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>50.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>50.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>183</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001596</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003542</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39781752000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>E  PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3500.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>184</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001602</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000203839</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - DIARIAS SAUDE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1490.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1490.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>185</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001603</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000203838</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08034228141</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LIUDMILA NUNEZ ALMARALEZ</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.128</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>500.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>186</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001604</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000203838</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08034228141</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LIUDMILA NUNEZ ALMARALEZ</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.128</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>48</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2200.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2200.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>187</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001607</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003533</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>71189278000520</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1332.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1332.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1332.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>188</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001608</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003533</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>71189278000520</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1726.29</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1726.29</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1726.29</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>189</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001610</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003757</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005121</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - DIARIAS ASSISTENCIA SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>190.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>190.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>190</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001613</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000384</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>140000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>38763.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>37824.25</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>939.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>191</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001643</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000751</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-07-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27294214000174</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GRAFICA E PAPELARIA CRICARE LTDA - MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>920.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>55</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>920.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>920.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>192</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001673</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003782</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - DIARIAS SAUDE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5250.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>5250.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>193</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001676</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000204011</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>112.67</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0057</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.105</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>112.67</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>112.67</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>194</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001696</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002941</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000003959</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>629.52</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>11</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>629.52</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>629.52</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>195</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001696</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000204039</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000003960</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3465.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>11</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3357.22</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3357.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>196</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001697</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000204038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000003947</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4620.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>11</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4345.05</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4345.05</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>197</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001698</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000204039</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000003956</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1983.24</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>11</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1623.47</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1623.47</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>198</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001721</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003852</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>55838804734</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARLENE MORONARI DE OLIVEIRA </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>242.56</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>242.56</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>242.56</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>199</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001725</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004021</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00796011702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EDNA RAMLOW BELING.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>121.28</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>121.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>121.28</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>200</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001798</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000407</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>5500.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>201</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001805</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004067</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000004660</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO - DIARIAS ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>150.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>60.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>60.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>202</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001807</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004068</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>9995.76</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>9995.76</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>203</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001809</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002520</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>90378377787</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3800.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>204</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001813</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-11</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34028316001266</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FILIAL VITORIA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>564.63</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>564.63</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>205</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001814</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003170</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>41607945720</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ERALDINO JANN TESCH.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>423.72</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.36</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.36</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>206</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001814</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004116</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28151363000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>828.97</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>828.97</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>207</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001866</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003358</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-08-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>360000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>15.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>15.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>208</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001883</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004115</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>55838804734</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARLENE MORONARI DE OLIVEIRA </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>121.28</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>121.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>121.28</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>209</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001884</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004236</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01538983729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DARCI FREIRE LEAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>121.28</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>121.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>121.28</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>210</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001885</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004326</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3507.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3507.18</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>211</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001889</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004091</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01068893000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0137</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.031</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>50</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>43</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>00</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>10000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>10000.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>212</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001890</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001750</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>622.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>622.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>622.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>213</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001891</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001778</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7674.61</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7674.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7674.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>214</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001892</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001723</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1797.56</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1797.56</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1797.56</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>215</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001893</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001779</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6996.03</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6842.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6842.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>216</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001894</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001780</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6588.07</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6588.07</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6588.07</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>217</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001895</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001781</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17850.33</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>17410.33</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>17410.33</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>218</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001896</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001771</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18217.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>17579.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>17579.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>219</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001901</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001738</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4917.57</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.053</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4587.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4587.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>220</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001902</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001785</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6104.11</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5906.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5906.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>221</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001903</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001736</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>391.22</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>391.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>391.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>222</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001904</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001787</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3809.17</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3743.17</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3743.17</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>223</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001905</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001784</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3678.17</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3590.17</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3590.17</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>224</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001906</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001786</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>495.16</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>495.16</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>495.16</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>225</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001907</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001788</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>242.58</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>176.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>176.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>226</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001911</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000384</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7046.32</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6784.32</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>6784.32</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>227</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001912</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000407</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000005097</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>23433.48</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>23433.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>23433.48</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>228</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001916</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004111</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02569400000148</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA CATARINA MAFIOLETTI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>703.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>703.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>703.80</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>229</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001990</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002787</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-09-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09275583000138</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JOÃO PAULO MARTINS CAMPOS -  ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>543.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>543.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>543.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>230</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002028</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002681</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>31699119000128</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AMUNES - ASSOCIAÇÃO  MUNIC. DO EST. DO ESP. SANTO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3874.90</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>70</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>41</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>00</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>774.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>774.98</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>231</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002065</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002790</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27353366000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MECANICA SANTA ELISA LTDA - MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>50.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>50.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>232</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002066</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002790</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27353366000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MECANICA SANTA ELISA LTDA - MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>61.90</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>61.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>61.90</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>233</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002074</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003082</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27353366000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MECANICA SANTA ELISA LTDA - MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>960.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>960.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>960.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>234</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002075</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003082</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27353366000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MECANICA SANTA ELISA LTDA - MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4809.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4809.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4809.95</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>235</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002085</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003433</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33069212001237</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MERCK S/A </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>280.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>280.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>280.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>236</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002090</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002271</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12290.43</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>12114.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>12114.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>237</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002091</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002256</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1823.64</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1823.64</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1823.64</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>238</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002092</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002287</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7121.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6967.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6967.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>239</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002093</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002259</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6443.44</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6443.44</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6443.44</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>240</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002094</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002293</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>13486.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>13244.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>13244.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>241</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002095</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002269</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3002.62</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2936.62</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2936.62</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>242</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002096</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002244</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>200.39</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>134.39</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>134.39</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>243</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002097</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002268</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>836.54</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>836.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>836.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>244</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002098</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002270</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>391.22</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>391.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>391.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>245</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002099</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3717.05</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3629.05</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3629.05</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>246</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002100</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002272</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>622.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>622.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>622.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>247</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002101</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002294</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5820.16</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5578.16</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5578.16</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>248</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002102</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002247</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>36977.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>33117.81</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>33117.81</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>249</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002105</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002279</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>34390.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>34082.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>34082.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>250</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002106</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002249</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>899.18</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>899.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>899.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>251</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002107</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002248</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-08-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4835.61</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.053</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4070.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4070.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>252</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002297</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002704</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>572.26</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>572.26</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>572.26</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>253</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002298</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002732</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2398.89</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2398.89</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2398.89</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>254</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002299</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002733</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6615.06</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6483.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6483.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>255</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002300</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002736</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16888.01</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>16482.79</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>16482.79</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>256</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002301</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002739</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4137.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4093.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4093.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>257</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002302</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002741</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>821.23</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>799.23</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>799.23</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>258</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002303</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002701</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3591.63</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3591.63</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3591.63</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>259</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002304</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002740</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5419.03</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5287.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5287.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>260</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002305</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002734</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4600.46</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3498.42</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3498.42</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>261</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002306</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002731</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7266.98</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7244.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7244.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>262</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002307</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002702</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>989.29</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>989.29</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>989.29</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>263</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002308</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002681</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1084.51</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>996.51</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>996.51</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>264</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002309</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002737</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8112.52</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7280.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7280.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>265</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002312</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002685</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>899.18</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>899.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>899.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>266</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002313</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002684</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4917.57</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.053</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3716.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3716.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>267</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002314</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002738</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-09-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>35943.76</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>35657.76</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>35657.76</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>268</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002377</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003935</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-10-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34151100001617</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOTREQ S/A </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2766.91</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2766.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2766.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>269</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002434</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003129</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-10-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>621.98</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>621.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>621.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>270</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002435</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003130</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-10-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>29134.28</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>27320.26</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>27320.26</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>271</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002436</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003163</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-10-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18435.11</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>18193.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>18193.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>272</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002437</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003160</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-10-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1428.09</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1428.09</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1428.09</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>273</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002438</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003164</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-10-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16448.83</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>15298.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>15298.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>274</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002441</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003142</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-10-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>899.18</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>899.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>899.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>275</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002442</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003166</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-10-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>37527.85</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>37241.85</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>37241.85</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>276</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002447</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34151100001617</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOTREQ S/A </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1381.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1381.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1381.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>277</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002448</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34151100001617</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOTREQ S/A </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>820.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>820.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>820.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>278</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002497</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002764</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00394452040903</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMANDO DO EXERCITO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3285.85</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2199.41</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2199.41</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>279</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002498</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002764</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00394452040903</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMANDO DO EXERCITO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>990.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>990.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>990.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>280</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002546</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002440</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08879687000199</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VPI IRRIGACOES LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>484.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>484.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>484.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>281</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002560</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004648</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27055235000137</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREA-ES CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>63.64</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>120</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>120</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0050</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.085</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>63.64</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>63.64</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>282</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002562</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004656</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-12-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00703157000183</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>472.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>70</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>41</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>00</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>472.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>472.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>283</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002566</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004860</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-12-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14813917000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO E</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>300.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>300.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>300.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>284</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002698</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003428</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>27606.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>25774.34</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>25774.34</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>285</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002699</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003411</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19777.05</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>19525.83</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>19525.83</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>286</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002700</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003439</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16150.93</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>15044.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>15044.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>287</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002704</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003437</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40092.68</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>30032.32</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>30032.32</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>288</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002887</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002956</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07033461000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAP AUTOMOTIVE LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>011</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0046</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.083</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>40.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>40.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>289</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002888</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002956</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07033461000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAP AUTOMOTIVE LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>170.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>170.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>170.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>290</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002890</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003250</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32480899000183</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MANOEL HENRIQUE MARTINS - ME/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>720.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0047</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>720.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>720.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>291</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002891</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002941</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04933543000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>V. F COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>155.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>155.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>155.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>292</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002892</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002941</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04933543000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>V. F COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>293</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002893</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002941</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04933543000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>V. F COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>494.19</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>494.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>494.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>294</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002894</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002941</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04933543000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>V. F COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>40.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>40.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>295</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002895</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002941</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04933543000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>V. F COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>96.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>96.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>96.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>296</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002896</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002941</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04933543000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>V. F COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>15.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>15.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>297</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002897</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002941</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04933543000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>V. F COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>27.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>27.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>27.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>298</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002898</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003612</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08018331000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POMMERLAND COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1686.02</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1686.02</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1686.02</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>299</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002909</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002875</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09235044000175</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLAUDIO NATAL GUMZ - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3299.92</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3299.92</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3299.92</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>300</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002910</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003257</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09235044000175</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLAUDIO NATAL GUMZ - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4625.19</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0047</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4625.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4625.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>301</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002936</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003646</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>622.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>622.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>622.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>302</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002937</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003616</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>27516.05</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>25834.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>25834.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>303</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002938</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003622</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17450.43</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>17186.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>17186.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>304</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002942</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003645</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2070.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2070.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2070.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>305</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002944</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003644</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036043702</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8195.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.053</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>8195.96</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8195.96</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>306</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000371</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>621.22</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>621.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>307</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000379</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>33978.42</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1142.18</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1142.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>308</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000381</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0059</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.071</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3061.38</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3061.38</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>309</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000383</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9301.35</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1733.06</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1733.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>310</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000384</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11742.53</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1790.04</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1790.04</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>311</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000386</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>25000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>969.56</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>969.56</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>312</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000389</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>79432.61</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8871.27</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8871.27</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>313</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000390</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1239.04</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1239.04</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>314</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000391</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>200000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>39656.50</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>39656.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>315</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000392</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4354.56</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0141</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>175.91</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>175.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>316</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000982</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>982.40</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>982.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>317</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001075</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-07-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0063</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.073</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1674.13</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1674.13</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>318</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001491</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3978.77</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3978.77</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3978.77</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>319</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000010</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1559974.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001492</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6461.48</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6461.42</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6461.42</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>320</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000101</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-08-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-08-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-08-13</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4066.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002233</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-10-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28409696000123</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JUVENAL BRAZ CESCON MEE - EPPE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>896.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>007</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>896.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>896.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>321</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000101</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-08-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-08-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-08-13</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4066.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002234</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-10-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28409696000123</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JUVENAL BRAZ CESCON MEE - EPPE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>696.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>004</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>696.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>696.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>322</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000104</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001648</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>527000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000122</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001648</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39404066000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COPEMAQ - COM. DE PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>164742.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5650.97</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5650.97</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>323</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000104</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001648</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>527000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000369</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001648</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39404066000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COPEMAQ - COM. DE PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>112000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7365.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>7365.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>324</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000104</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001648</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>527000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000370</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001648</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39404066000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COPEMAQ - COM. DE PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>61600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1392.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1392.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>325</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000104</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001648</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>527000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000376</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001648</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39404066000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COPEMAQ - COM. DE PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>92400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>10579.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>10579.20</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>326</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000104</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001648</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>527000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000377</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001648</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39404066000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COPEMAQ - COM. DE PECAS MAQUINAS E TRATORES LTDA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>168000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>22833.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>22833.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>327</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000137</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1105.63</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1105.63</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>328</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000143</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1484.11</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1484.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>329</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000144</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>634.61</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>634.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>330</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000145</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1576.53</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1576.53</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>331</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000146</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1165.24</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1165.24</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>332</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000147</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>754.65</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>754.65</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>333</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000148</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1187.09</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1187.09</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>334</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000149</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>34000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4670.35</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4670.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>335</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000150</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>22800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4348.97</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4348.97</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>336</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000151</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>284.06</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>284.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>337</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000152</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>656.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>656.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>338</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000157</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>22000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4390.05</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4390.05</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>339</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000158</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2946.14</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2946.14</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>340</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000159</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>42000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>22382.37</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>22382.37</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>341</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000160</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>11614.47</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>11614.47</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>342</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000161</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>86000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>13881.65</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>13881.65</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>343</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000162</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>51000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3809.94</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3809.94</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>344</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000164</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>26000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>848.11</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>848.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>345</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000386</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>34000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4293.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4293.40</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>346</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000387</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>22800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1925.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1925.22</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>347</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000388</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>14839.02</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>14839.02</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>348</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000389</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7252.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>7252.91</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>349</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000394</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>22000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6908.73</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>6908.73</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>350</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000395</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2112.64</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2112.64</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>351</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000396</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2440.92</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2440.92</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>352</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000401</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>768.76</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>768.76</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>353</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000402</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WAGNER BOECHAT DE AZEREDO MEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>86000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>9428.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>9428.40</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>354</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001185</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-08-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>10000.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>10000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>355</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001186</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-08-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9939.07</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9939.07</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>356</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001843</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-09-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-09-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-09-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>375000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001187</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001843</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-08-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5762.11</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5762.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>357</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000108</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2012</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002079</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2012</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2012-12-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2012-12-26</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2012-12-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>271600.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001822</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002079</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39781752000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>E  PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12150.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>11475.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>11475.25</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>358</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000011</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004533</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-02-26</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-02-27</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E PRÉ-ESCOLAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-02-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>37912.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000562</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004533</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>37912.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.031</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>359</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000011</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>332026.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000373</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18993.84</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1860.09</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1860.09</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>360</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000011</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>332026.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000374</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18993.84</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>156.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>156.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>361</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000011</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>332026.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000375</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>54690.72</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1904.52</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1904.52</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>362</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000011</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003854</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL “GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA”, E FORNECIMENTO/SUBSTITUIÇÃO “ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, GRAXAS, MULAMBO, FILTRO VEÍCULOS P/ TODAS AS SECRETARIAS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>332026.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000376</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003854</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>226.68</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>226.68</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>363</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000111</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003091</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-10-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-10-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JACÓ OST, S/N° - BAIRRO ONDINA - VILA PAVAO - ES, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N° 019/2013.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-10-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-10-20</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>8136.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001553</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000203252</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07693895701</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELZIRA OHNEZORG RAMLOW </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1300.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>650.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>650.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>364</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000111</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003091</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-10-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-10-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JACÓ OST, S/N° - BAIRRO ONDINA - VILA PAVAO - ES, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N° 019/2013.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-10-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-10-20</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>8136.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001802</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003324</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07693895701</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELZIRA OHNEZORG RAMLOW </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1950.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1300.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1300.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>365</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000113</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2011</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000099735</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2011-12-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2011-12-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO, MIGRAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA O SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2011-12-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-11-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>71500.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000291</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000099735</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2011</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07712399000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RG SYSTEM INFORMATICA LTDA -ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>38500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>7000.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>366</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000114</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2011</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000099735</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2011-12-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2011-12-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO, MIGRAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA O SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2011-12-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-11-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>28000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000280</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000099735</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2011</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39781752000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>E  PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>22000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1970.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1970.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>367</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000114</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-10-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-10-28</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE VILA PAVÃO - ES </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-10-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>71900.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001503</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39315221000194</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17750.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>17750.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>17750.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>368</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000114</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-10-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-10-28</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE VILA PAVÃO - ES </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-10-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>71900.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002380</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-10-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39315221000194</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>71900.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>49900.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>13950.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>35950.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>369</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000115</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001058</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-10-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-10-28</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-10-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>115200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001445</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001058</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-10-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07690884000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>28800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.020</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>13440.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>13440.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>370</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000115</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001058</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-10-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-10-28</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-10-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>115200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001606</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001058</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07690884000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>28800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.020</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>9600.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>9600.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>371</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000012</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000004</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7440.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000061</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004022</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03591750743</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLEIDEMAR SCHMIDT SCHUWANZ.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9007.56</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0057</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.105</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>750.63</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>750.63</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>372</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000012</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000004</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7440.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000423</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004600</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03591750743</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLEIDEMAR SCHMIDT SCHUWANZ.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8138.41</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0057</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.105</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>678.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>678.61</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>373</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000013</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000262</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-03-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-03-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESNETE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-03-19</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>72851.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000799</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000262</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-04-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27353630000104</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPPE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>33332.93</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>31732.93</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>31732.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.93</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>374</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000016</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000445</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-03-12</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-03-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, OBTER PROPOSTA MAIS VANTAJOSA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM DESCONTO SOBRE A TABALA ABC FARMA QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES PRESCRITAS EM RECEITAS MÉDICAS EVENTUAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-03-13</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-03-12</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>50000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000614</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000445</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-03-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05635540000165</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RIBEIRO E AREDES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>14581.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>14581.54</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>375</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000016</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000445</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-03-12</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-03-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, OBTER PROPOSTA MAIS VANTAJOSA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM DESCONTO SOBRE A TABALA ABC FARMA QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES PRESCRITAS EM RECEITAS MÉDICAS EVENTUAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-03-13</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-03-12</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>50000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000614</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000445</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-03-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05635540000165</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RIBEIRO E AREDES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>16792.49</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>16792.49</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>376</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000016</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004567</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-03-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-03-25</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-03-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>13584.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000717</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004567</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>94610142791</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RENATO BENING</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>13584.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2553.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2553.60</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>377</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000017</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004567</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-03-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-03-25</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-03-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14540.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000714</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004567</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01734794720</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ARISTEU REETZ.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14540.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>975.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>975.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>378</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000679</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>25200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4200.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4200.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>379</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000680</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>56700.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>14979.12</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>14979.12</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>380</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000681</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18900.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>15679.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>15679.11</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>381</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000682</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18900.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>15679.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>15679.11</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>382</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000683</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6968.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>6968.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>383</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000684</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>700.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>700.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>384</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000685</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1750.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1750.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>385</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000686</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2100.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1750.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1750.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>386</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000687</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2100.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.089</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>350.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>350.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>387</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000018</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000336</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 0 VCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMUNICAÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-03</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>147000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000837</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000336</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-04-01</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07733013000119</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2100.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0047</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>875.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>875.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>388</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000002</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000241</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-13</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE VILA PAVÃO/ES, ESTIMADO 200KG (DUZENTOS QUILOS) MENSAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>36000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000063</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000241</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39401203000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>36000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>100</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>100</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>18</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0040</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>27000.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>27000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>389</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000002</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000241</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-13</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE VILA PAVÃO/ES, ESTIMADO 200KG (DUZENTOS QUILOS) MENSAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>36000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000350</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000241</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39401203000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>36000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>100</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>100</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>18</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0040</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>18000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>18000.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>390</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000020</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000499</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-03-25</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-03-26</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESNETE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL (ALUGUEL SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA CAMATA, S/N, CENTRO - VILA PAVÃO/ES, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GLEDSON FERREIRA DE SOUZA </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-03-25</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-09-24</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001601</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003286</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>06893123779</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MELINDA VOLZ BENING</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0060</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.072</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>400.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>391</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000021</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004684</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-03-31</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-04-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-04-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7740.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000779</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004684</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-04-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>81150610778</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EDIMILSON SCARDINI DE PAULA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7740.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.056</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>739.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>739.60</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>392</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000022</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000142</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTIRISTA, PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-19</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>149735.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000292</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000142</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39307228000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CARLOS BENTO DA SILVA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>24955.88</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>19975.08</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>19975.08</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>393</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000022</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000142</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTIRISTA, PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-19</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>149735.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001078</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000142</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39307228000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CARLOS BENTO DA SILVA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>124779.42</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>32638.72</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>32638.72</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>394</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000142</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTIRISTA, PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-19</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>347947.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000708</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000142</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10543319000117</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CENTROESTE TRANSPORTE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>363000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>102014.32</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>102014.32</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>395</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000142</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-03-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-03-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTIRISTA, PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-03-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-03-19</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>347947.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001890</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000142</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10543319000117</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CENTROESTE TRANSPORTE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>36636.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>36636.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>36636.60</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>396</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001015</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7248.30</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>219.24</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>219.24</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>397</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001018</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5840.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>41.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>41.48</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>398</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001019</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10394.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>695.13</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>695.13</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>399</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001022</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11497.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>156.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>156.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>400</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001116</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1345.32</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>1345.32</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>401</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001117</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5840.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3078.02</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>3078.02</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>402</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001118</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>13200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>322.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>322.20</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>403</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001119</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10394.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6549.92</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>6549.92</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>404</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001128</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>113.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0057</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.105</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>113.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>113.10</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>405</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001130</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1692.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>286.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>286.22</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>406</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000281</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>78722.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001133</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000281</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7248.30</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>74</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5437.14</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>5437.14</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>407</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001392</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-18</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>75382.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000662</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001392</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>561.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>561.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>561.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>408</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001392</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-18</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>75382.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000663</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001392</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>629.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>22</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>629.50</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>629.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>409</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000023</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001392</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-18</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>75382.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000668</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001392</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1683.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>410</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000024</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001369</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>669396.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001003</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07102717000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>568986.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.102</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>113666.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>113666.80</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>411</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000024</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001369</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>669396.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001299</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07102717000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>163762.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.102</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>46399.50</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>46399.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>412</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000024</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001369</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>669396.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001300</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07102717000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>27493.05</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7789.70</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7789.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>413</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>5900.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001161</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10467477000135</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2470.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2470.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2470.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>414</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>5900.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001162</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10467477000135</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>480.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>480.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>480.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>415</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001369</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>553249.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001001</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20644909000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TRANSCOLAR VP LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>470261.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.102</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>95607.24</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>95607.24</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>416</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001369</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>553249.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001301</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20644909000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TRANSCOLAR VP LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>129844.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.102</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>36789.02</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>36789.02</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>417</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001369</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>553249.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001302</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20644909000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TRANSCOLAR VP LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>28227.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7997.82</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7997.82</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>418</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000026</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001369</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>482968.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000999</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13406864000150</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VKS TRANSPORTES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>410522.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.102</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>86861.05</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>86861.05</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>419</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000026</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001369</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>482968.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001303</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13406864000150</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VKS TRANSPORTES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>130238.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.102</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>32128.28</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>32128.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>420</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000026</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001369</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>482968.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001304</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001369</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13406864000150</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VKS TRANSPORTES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7752.30</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1912.37</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1912.37</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>421</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000027</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2012</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000101075</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2012-02-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2012-02-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2012-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>585000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000275</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000101075</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2011</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-02-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10971753000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REGINALDO GALAVOTTI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>65000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>26</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>782</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0014</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>14365.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>14365.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>422</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000027</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2012</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000101075</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2012-02-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2012-02-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2012-02-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>585000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000276</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000101075</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2011</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-02-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10971753000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REGINALDO GALAVOTTI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>520000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>011</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0046</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.083</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>49400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>49400.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>423</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000027</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004566</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CRICARÉ - ACESSO A COMUNIDADE SÃO GONÇALO (70,40MX5,80M) (LOTE 01) E RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO 15 DE NOVEMBRO (21,10X4,2M) (LOTE 02).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1908318.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000488</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004566</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09110878000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LACCHENG ENGENHARIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1840028.03</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>26</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>782</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0014</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.147</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>999</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>315473.57</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>315473.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>424</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000027</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004566</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CRICARÉ - ACESSO A COMUNIDADE SÃO GONÇALO (70,40MX5,80M) (LOTE 01) E RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO 15 DE NOVEMBRO (21,10X4,2M) (LOTE 02).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1908318.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001149</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004566</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09110878000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LACCHENG ENGENHARIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1908318.22</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>26</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>782</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0014</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.135</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>999</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>68290.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>68290.19</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>425</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000028</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4297.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001152</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>16870232000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MORGAN E BANZZA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1319.35</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1297.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1297.75</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>426</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000028</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4297.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001153</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>16870232000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MORGAN E BANZZA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>355.15</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>344.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>344.35</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>427</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000028</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4297.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001154</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>16870232000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MORGAN E BANZZA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>417.55</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>417.55</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>417.55</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>428</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000028</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003943</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-13</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-14</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FILTROS E OUTROS P/ ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCLOS E MÁQUINAS OFICIAIS, BEM COMO VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS ATRAVÉS DE CONTRATO E OU VEÍCULOS E MAQUINAS DE OUTROS ORGÃOS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>156690.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000963</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003943</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>38008.98</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>636.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>636.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>429</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000028</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003943</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-13</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-14</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FILTROS E OUTROS P/ ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCLOS E MÁQUINAS OFICIAIS, BEM COMO VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS ATRAVÉS DE CONTRATO E OU VEÍCULOS E MAQUINAS DE OUTROS ORGÃOS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>156690.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000969</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003943</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-05-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05891416000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2802.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>636.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>636.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>430</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000202</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-01-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRES. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO EM EQUIP. RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TELEVISÃO, LOCALIZADOS NA PEDRA DA TORRE NA SEDE E NOS DISTRITOS DE PRAÇA RICA E TODOS OS ANJOS NESTE MUNICIPIO</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-01-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7260.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000035</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004541</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>55799302753</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WALMIS BERNALDINO.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7260.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3547.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3547.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>431</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000318</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>70568.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>10165.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>10165.10</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>432</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000319</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18315.43</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4290.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4290.70</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>433</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000320</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>169191.54</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>17419.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>17419.43</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>434</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000321</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3790.08</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0141</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1074.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1074.30</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>435</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000322</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>37578.38</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1002.49</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1002.49</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>436</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000323</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>28198.59</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4304.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4304.19</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>437</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000324</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>43500.90</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>14102.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>14102.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>438</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000326</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10887.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1621.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1621.90</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>439</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000327</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>29573.81</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3435.69</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3435.69</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>440</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000328</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18315.43</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.063</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>586.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>586.61</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>441</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000329</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>395090.13</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>13875.09</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>13875.09</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>442</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000330</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>112147.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2156.44</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2156.44</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>443</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000333</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>28053.28</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2434.23</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2434.23</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>444</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000334</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30666.24</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3743.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3743.70</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>445</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000336</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>36585.12</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>26</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>782</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0014</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>343.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>343.20</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>446</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000576</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1495.76</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1495.76</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1495.76</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>447</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONT.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ARLA", P/ ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQ. LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQ. DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1155091.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000729</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32475147000205</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>420.85</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>28.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>28.43</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>448</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>38714.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001143</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12957.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>12957.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>12957.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>449</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>38714.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001144</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4027.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4027.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4027.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>450</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>38714.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001145</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-05-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2372.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2372.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2372.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>451</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>38714.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002239</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3321.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3321.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3321.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>452</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>38714.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002240</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1423.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1423.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1423.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>453</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000065</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-24</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>38714.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002241</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000065</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>949.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>949.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>949.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>454</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004611</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-06-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CÓRREGO LINDEMBERG.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-06-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>68972.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001112</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004611</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-01</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>12753592000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUCTION PERSON LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>61050.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>19674.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>19674.91</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>455</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004611</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-06-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CÓRREGO LINDEMBERG.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-06-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>68972.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001112</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004611</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-01</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>12753592000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUCTION PERSON LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>61050.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>29165.09</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>29165.09</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>456</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004611</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-06-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CÓRREGO LINDEMBERG.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-06-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>68972.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001113</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004611</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-01</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>12753592000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUCTION PERSON LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7922.89</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7922.89</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>7922.89</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>457</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000030</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004130</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-03-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-03-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>39560.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000495</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004130</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39818919000122</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BETTIN  BOA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>39560.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6734.15</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6734.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>458</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000031</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003860</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE PRAÇA RICA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-06-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-09-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>157909.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001164</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003860</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04210917000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA FELIPPE LTDA - EPP </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>157909.48</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.069</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>999</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>82174.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>82174.22</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>459</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000031</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004130</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-03-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-03-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>41248.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000497</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004130</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>41248.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6585.19</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6585.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>460</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000032</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000021321</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-06-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-06-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>OBJETO DO PRESENTE CONTRATO SÃOSERVIÇOS ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, VISANDO À ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESPONSAVEIS PELAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA , IN LOCO NO MÍNIMO 04 VEZES POR SEMANA</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-06-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-06-01</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>93600.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001160</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000021321</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17615670000115</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>P S FERNANDES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>54600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0008</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.014</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>35</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7683.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>7683.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>461</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000032</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004130</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-03-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-03-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>43160.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000496</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004130</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14990872000159</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>43160.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5594.90</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5594.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>462</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000033</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004130</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-03-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-03-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>35372.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001309</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004130</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>12947831000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7950.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4532.50</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4532.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>463</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000037</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004233</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-07-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-07-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>144298.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001279</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004233</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14346115000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MÁXIMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>100000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.136</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>999</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>30090.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>9151.90</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>371.97</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>20566.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>464</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000037</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004233</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-07-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-07-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>144298.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001279</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004233</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14346115000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MÁXIMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>100000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.136</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>999</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>49909.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>49909.43</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>465</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000037</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004233</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-07-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-07-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>144298.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001280</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004233</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14346115000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MÁXIMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8718.42</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.136</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>245.87</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>245.87</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>466</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000037</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004233</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-07-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-07-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>144298.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001281</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004233</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14346115000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MÁXIMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>35579.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.136</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>35579.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>35579.95</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>467</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000037</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004233</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-07-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-07-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>144298.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001888</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004233</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14346115000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MÁXIMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14560.61</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.145</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>14560.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>14560.61</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>468</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000037</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000094</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-04-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-04-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PÁGINA DE INTERNET (SITE), E ATENDENDO AO SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ADAPTAÇÃO DO CONTEÚDO PARA SER VISUALIZADO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-04-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-04-14</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7920.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000807</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000094</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>12664296701</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>THALYSON DA SILVA CORDEIRO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5940.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>567.60</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>567.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>469</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000038</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001795</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-07-28</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-07-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO DO SOSSEGO, VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-11-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>409954.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001298</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001795</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08519166000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>D.N. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>68704.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.141</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>68704.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>28821.93</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>39072.57</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>810.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>470</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000038</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001795</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-07-28</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-07-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO DO SOSSEGO, VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-11-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>409954.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001299</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001795</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08519166000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>D.N. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>341250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.141</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>999</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>341250.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>133364.89</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>207885.11</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>471</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000039</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001139</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-04-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-04-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E OUTROS PARA ATENDER AS DIVERSA SECRETARIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-04-25</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-04-24</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>161915.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000031</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001139</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36005882000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROGERIO LOUBACK PEREIRA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>39077.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3882.87</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3882.87</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>472</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000039</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001139</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-04-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-04-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E OUTROS PARA ATENDER AS DIVERSA SECRETARIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-04-25</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-04-24</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>161915.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001894</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001139</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-08-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36005882000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROGERIO LOUBACK PEREIRA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>2400.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>473</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000039</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001139</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-04-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-04-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E OUTROS PARA ATENDER AS DIVERSA SECRETARIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-04-25</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-04-24</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>161915.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001895</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001139</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-08-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36005882000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROGERIO LOUBACK PEREIRA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1822.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.063</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1822.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>1822.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>474</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000039</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001139</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-04-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-04-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E OUTROS PARA ATENDER AS DIVERSA SECRETARIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-04-25</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-04-24</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>161915.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001896</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001139</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-08-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36005882000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROGERIO LOUBACK PEREIRA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2235.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2235.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>2235.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>475</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000039</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001139</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-04-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-04-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E OUTROS PARA ATENDER AS DIVERSA SECRETARIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-04-25</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-04-24</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>161915.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001900</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001139</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-08-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36005882000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROGERIO LOUBACK PEREIRA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>1000.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>476</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000039</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001139</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-04-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-04-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E OUTROS PARA ATENDER AS DIVERSA SECRETARIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-04-25</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-04-24</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>161915.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001901</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001139</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-08-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36005882000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ROGERIO LOUBACK PEREIRA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>1500.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>477</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000039</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002018</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-07-28</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-07-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA COMUNIDADE DO VELOSO, C° BARRA DA PENEIRA, VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>446927.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001300</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002018</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-07-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11077514000161</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>341250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.142</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>999</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>304402.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>133777.58</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>123995.07</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>46629.93</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>478</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000039</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002018</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-07-28</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-07-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA COMUNIDADE DO VELOSO, C° BARRA DA PENEIRA, VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-07-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>446927.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001428</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002018</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11077514000161</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>105677.46</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.142</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>91403.36</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>49121.84</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>35535.21</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6746.31</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>479</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000004</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2012</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000102217</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2012-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2011-01-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CORREGO DA LAJINHA, NO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, NOS TERMOS DO CONVENIO 138/2010.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2012-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-08-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>384425.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000042</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000102217</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2011</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-01-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01984992000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA BARAO DOS AYMORES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>65425.91</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>65425.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>65425.91</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>480</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000004</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2012</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000102217</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2012-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2011-01-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CORREGO DA LAJINHA, NO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, NOS TERMOS DO CONVENIO 138/2010.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2012-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-08-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>384425.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000043</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000102217</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2011</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-01-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01984992000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA BARAO DOS AYMORES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>319000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>55580.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>55580.66</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>481</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000004</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000007</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - NAC.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7980.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000004</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003880</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01518443729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8675.32</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>722.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>722.98</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>482</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000004</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000007</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - NAC.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7980.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000130</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004323</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01518443729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9589.69</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>799.14</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>799.14</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>483</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000004</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000219</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-01-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PAGINA DE INTERNET (SITE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-02-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-01-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000345</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004550</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07640066735</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>FELIPE SARMENTO MALTA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>516.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>516.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>484</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000004</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "ÓLEO DIESEL S10", PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQUINAS DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>237637.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000313</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>46493.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>14684.46</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>14684.46</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>485</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000004</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "ÓLEO DIESEL S10", PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQUINAS DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>237637.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000316</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>76909.79</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4239.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4239.57</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>486</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000004</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "ÓLEO DIESEL S10", PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQUINAS DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>237637.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000317</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>98098.92</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4713.98</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4713.98</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>487</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000004</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-01-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-01-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "ÓLEO DIESEL S10", PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS, VEÍCULOS E MÁQUINAS LOCADOS E  VEÍCULOS E MÁQUINAS DE OUTROS ÓRGÃOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-01-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>237637.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000566</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-03-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09566492000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2592.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1841.37</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1841.37</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>488</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000040</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004262</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-04-28</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-04-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO  AQUISIÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-04-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>181753.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000829</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004262</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20831339000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELII - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1040.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1040.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1040.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>489</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000040</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004262</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-04-28</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-04-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO  AQUISIÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-04-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>181753.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000835</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004262</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20831339000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELII - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>20800.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>20800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>490</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000040</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004262</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-04-28</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-04-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO  AQUISIÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-04-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>181753.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000837</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004262</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20831339000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELII - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11664.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>11664.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>11664.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>491</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000040</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004262</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-04-28</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-04-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO  AQUISIÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-04-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>181753.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000841</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004262</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20831339000147</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELII - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31603.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>13013.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>13013.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>492</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000143</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>46443.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002293</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000143</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10264493000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>W.M. INFORMATICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3070.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3070.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3070.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>493</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001396</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>740.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>148.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>494</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001397</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>740.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>150</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>150</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0145</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.097</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>296.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>296.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>495</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001398</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2570.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>120</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>120</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0050</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.085</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>514.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>514.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>496</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001399</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1290.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>100</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>100</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>18</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>258.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>258.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>497</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001400</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2760.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0031</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.056</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1104.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1104.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>498</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001401</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>540.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>540.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>540.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>499</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001402</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>740.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>148.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>500</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001403</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>740.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.089</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>148.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>501</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001404</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1480.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>296.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>296.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>502</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001405</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>740.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>148.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>503</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001406</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2360.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>256.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>256.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>504</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001407</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1280.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0008</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.014</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>256.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>256.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>505</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001408</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1280.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>129</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0009</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.015</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>256.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>256.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>506</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001409</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1480.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>296.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>296.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>507</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001410</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4190.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>838.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>838.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>508</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001411</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1480.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>296.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>296.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>509</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001412</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>850.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>850.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>510</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001413</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>540.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>030</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>030</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>03</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>092</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.003</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>108.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>108.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>511</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001414</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>740.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.063</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>296.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>296.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>512</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001415</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>740.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>243</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0038</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>296.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>296.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>513</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001416</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>740.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0063</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.073</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>296.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>296.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>514</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000776</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO EÉ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79776.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001417</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1820.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>728.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>728.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>515</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2011</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000090387</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2011-04-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2011-04-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2011.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2011-04-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2011-12-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>621062.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002869</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000090387</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2010</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10395683000187</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GVS CONSTRUÇÕES URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>26099.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>451</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.005</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3011.87</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>3011.87</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>516</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000021272</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-19</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>18142.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001378</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000021272</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39623327000155</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOUBACK PNEUS LTDA - ME/MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2032.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2032.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2032.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>517</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000021272</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-19</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>18142.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001379</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000021272</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39623327000155</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOUBACK PNEUS LTDA - ME/MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2032.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1016.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1016.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>518</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000021272</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-19</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>18142.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001380</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000021272</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39623327000155</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOUBACK PNEUS LTDA - ME/MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1016.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1016.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1016.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>519</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000021272</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-19</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>18142.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001383</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000021272</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39623327000155</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOUBACK PNEUS LTDA - ME/MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2644.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1576.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1576.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>520</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000021272</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-19</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>18142.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001384</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000021272</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39623327000155</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOUBACK PNEUS LTDA - ME/MEE/EPPE.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1727.34</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1524.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1524.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>521</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004339</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-05-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-05-17</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TELEVISÃO LOCALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE.   </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-05-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7800.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000936</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004339</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>55799302753</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WALMIS BERNALDINO.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>13</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2874.84</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2874.84</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>522</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000044</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004030</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-05-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-05-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PULICA MUNICIPAL DE ENSINO. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-05-12</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>54663.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000845</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004030</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22135888000102</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA P</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>54663.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3824.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3824.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>523</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000045</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004030</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-05-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-05-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PULICA MUNICIPAL DE ENSINO. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-05-12</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>15700.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000844</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004030</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01734794720</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ARISTEU REETZ.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15700.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2344.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2344.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>524</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000046</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2011</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000092495</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2010</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2011-04-27</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2011-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETIVO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM DA RUA LEOPOLDO RAMLOW NESTE MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2011-04-27</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2011-07-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>240139.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001169</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2011</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000092495</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2010</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2011-05-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10395683000187</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GVS CONSTRUÇÕES URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>240139.12</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>451</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>28785.67</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>28785.67</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>525</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000046</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004030</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-05-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-05-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PULICA MUNICIPAL DE ENSINO. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-05-12</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>17655.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000952</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004030</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>94610142791</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RENATO BENING</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17655.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3562.50</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3562.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>526</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002125</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>24.77</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>120</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>120</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0050</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.085</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>24.77</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>24.77</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>527</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002126</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>191.03</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.089</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>191.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>191.03</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>528</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002127</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>35.79</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>150</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>150</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0145</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.097</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>35.79</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>35.79</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>529</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002128</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>143.26</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>143.26</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>143.26</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>530</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002129</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>109.57</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>109.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>109.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>531</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002130</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>33.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>100</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>100</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>18</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>33.96</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>33.96</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>532</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002131</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>73.55</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>020</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>020</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>73.55</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>73.55</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>533</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002132</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>138.97</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>138.97</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>138.97</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>534</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002134</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>39.83</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>39.83</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>39.83</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>535</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002135</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>140.58</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.063</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>140.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>140.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>536</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002136</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>265.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>265.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>265.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>537</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000679</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6922.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002139</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000679</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-09-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19436954000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GONCALVES  COLOMBI DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>205.35</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0047</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>205.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>205.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>538</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000048</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001734</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-05-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-05-25</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, À CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, COM ÁREA CONSTITUÍDA DE 500 M², SITO  NA RUA DESEMBARGADOR FARIAS SANTOS, PARA IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, NUTRICIONISTA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-06-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-05-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>36000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000935</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001734</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-05-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>79035914791</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DERLI LEMKE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>21000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3000.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>539</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000049</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000021319</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-25</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-08-26</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETEMENTO, PARA ATENDER DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTLHADAS)</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-08-25</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-04-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>169955.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001508</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000021319</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-08-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20644909000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TRANSCOLAR VP LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>60000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0016</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.028</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>108</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0001</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4474.27</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4474.27</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>540</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000005</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000019</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO IDAF E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7980.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000003</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003867</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01518443729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8675.32</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>722.97</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>722.97</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>541</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000005</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000019</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO IDAF E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7980.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000062</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003833</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01518443729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9602.64</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>800.22</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>800.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>542</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000005</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000968</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA O ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>13839.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000361</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000968</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>23417238000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>659.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>659.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>659.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>543</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000005</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000968</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA O ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>13839.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000362</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000968</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>23417238000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>131.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>120</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>120</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0050</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.085</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>131.80</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>131.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>544</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000005</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000968</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA O ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>13839.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000363</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000968</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>23417238000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>131.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>150</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>150</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0145</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.097</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>131.80</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>131.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>545</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000005</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000968</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA O ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>13839.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000365</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000968</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>23417238000112</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1713.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1713.40</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1713.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>546</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000050</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003106</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-31</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OOBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL (LINAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>56098.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001587</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07102717000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40642.07</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0016</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.028</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>108</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0001</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6242.38</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>6242.38</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>547</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000050</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003106</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-31</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OOBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL (LINAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>56098.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001588</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07102717000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15455.93</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0016</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.029</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2839.92</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2839.92</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>548</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000051</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003106</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-31</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OOBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL (LINAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>20358.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001589</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20644909000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TRANSCOLAR VP LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11633.14</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0016</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.028</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>108</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0001</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1526.84</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1526.84</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>549</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000051</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003106</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-31</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OOBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL (LINAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>20358.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001590</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>20644909000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TRANSCOLAR VP LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8724.86</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0016</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.029</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>753.92</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>753.92</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>550</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000052</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000457</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-07</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-14</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>55262.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001359</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000457</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08867550000114</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AWA MECANICA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8040.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4559.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4559.06</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>551</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000052</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003106</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-31</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OOBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL (LINAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>32700.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001591</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13406864000150</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VKS TRANSPORTES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>24584.45</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0016</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.028</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>108</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0001</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3891.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3891.30</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>552</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000052</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003106</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-08-31</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OOBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, P/ ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL (LINAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>32700.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001592</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13406864000150</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VKS TRANSPORTES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8115.55</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0016</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.029</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1098.72</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1098.72</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>553</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000053</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000457</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-07</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-14</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>93630.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001369</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000457</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07270366000553</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8048.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>977.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>977.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>554</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000054</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000457</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-07</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-14</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>310266.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001332</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000457</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>78653946002430</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JK PNEUS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19376.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0045</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>9376.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>9376.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>555</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000054</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000457</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-07</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-14</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>310266.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001337</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000457</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>78653946002430</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JK PNEUS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2800.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>556</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000054</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000457</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-07</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-14</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>310266.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001338</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000457</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>78653946002430</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JK PNEUS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2800.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>557</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000054</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002051</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33020.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001525</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002051</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14990872000159</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19812.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>19812.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>19812.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>558</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000055</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002051</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>41155.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001526</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002051</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39818919000122</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BETTIN  BOA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>24693.54</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>18374.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>18374.70</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>559</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000056</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2012</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000103663</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2012</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2012-03-14</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2012-03-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 - MORRO SCHULTZ - CENTRO VILA PAVÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2012-03-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>129157.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000902</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000103663</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-03-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02128931000103</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TASSINARI  ROSSINE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>129157.04</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>451</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>6909.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>6909.91</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>560</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000056</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002051</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), C/ ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>38736.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001524</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002051</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-09-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>23241.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0015</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>23241.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>23241.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>561</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000056</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000019</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-06-14</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-06-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-06-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>3953.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001045</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000019</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00496316000116</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARLENE AUGUSTA VENTURIM - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>581.82</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0057</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.105</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>581.82</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>581.82</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>562</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000057</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>15060.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001679</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02537890000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2304.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2304.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2304.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>563</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000057</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>15060.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001680</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02537890000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1906.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1906.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1906.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>564</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000057</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001270</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-06-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-06-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE DISPENSA A LOCAÇÃO DE ÍMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRINCIPAL, S/N, TODOS OS SANTOS, VILA PAVÃO/ES, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ELIENE  CONTARATO CAPELETO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-06-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-06-14</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2400.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001050</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001270</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00172031710</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NILDA PRUDENCIO DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0058</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.070</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>400.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>565</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000058</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000063</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-13</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA EPRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>16625.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001439</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000063</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1098.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1098.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1098.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>566</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000058</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000063</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-13</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA EPRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>16625.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001440</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000063</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1260.85</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>22</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1260.85</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1260.85</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>567</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000058</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000063</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-13</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA EPRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>16625.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001441</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000063</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10193.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>22</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>10193.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>10193.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>568</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000058</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000063</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-13</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA EPRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>16625.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001442</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000063</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4073.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>22</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4073.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4073.80</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>569</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000058</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>22318.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001681</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>67729178000491</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4290.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4290.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4290.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>570</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000058</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>22318.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001682</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>67729178000491</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2769.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2769.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2769.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>571</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000059</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2011</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000098503</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2011-06-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2011-06-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO EM TODOS OS ANJOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2011</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2011-06-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2011-12-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>142291.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001597</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2011</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000098503</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2011</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2011-07-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01984992000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA BARAO DOS AYMORES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>142291.79</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>23295.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>23295.75</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>572</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000059</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>25939.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001683</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36325157000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4327.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4285.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4285.90</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>573</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000059</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>25939.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001684</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36325157000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3607.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2207.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2207.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>574</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000006</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004833</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-02-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-02-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO NA RUA SÃO PEDRO, S/N°, BAIRRO CENTRO, VILA PAVÃO - ES, PARA SEDIAR O CONSLEHO TUTELAR, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0004833/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2014.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-02-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-02-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>5040.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000414</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000161</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-02-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07288496740</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GLAUCINEIA FOESTER TREVIZANI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5225.21</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.063</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>435.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>435.48</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>575</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000006</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004833</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-02-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-02-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO NA RUA SÃO PEDRO, S/N°, BAIRRO CENTRO, VILA PAVÃO - ES, PARA SEDIAR O CONSLEHO TUTELAR, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0004833/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2014.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-02-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-02-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>5040.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000517</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000055</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07288496740</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GLAUCINEIA FOESTER TREVIZANI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5314.65</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.063</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>483.15</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>483.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>576</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000006</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004570</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE   </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>31257.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000508</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004570</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27247832000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7826.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3919.90</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3919.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>577</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000060</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>19764.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001685</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02520829000140</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7623.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7613.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>7613.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>578</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000060</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>19764.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001686</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02520829000140</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>483.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>483.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>483.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>579</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000060</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000201907</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-06-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-06-17</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL  E ESTADUAL( LINHAS COMPARTILHADAS).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-06-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-07-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>21256.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001119</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000201907</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-07-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13406864000150</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VKS TRANSPORTES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3690.83</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0016</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.029</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>354.57</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>354.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>580</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000061</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158082.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001687</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18016.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>15546.84</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>15546.84</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>581</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000061</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158082.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001688</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3987.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2277.96</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2277.96</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>582</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000062</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001689</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21189554000159</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>600.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>600.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>583</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000063</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2012</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000104242</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2012</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2012-04-18</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2012-05-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2012-04-18</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>27360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001153</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000104242</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-04-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>43876960000122</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MACCAFERRI DO BRASIL LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>27360.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0052</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>27360.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>27360.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>584</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000063</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>3866.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001690</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01417694000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1384.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1384.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1384.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>585</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000063</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000818</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-09-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-09-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃP DE EMPRESA ESPEIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-09-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>3866.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001691</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000818</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01417694000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>279.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>279.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>279.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>586</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000065</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000076</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-10-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-10-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, P/ REALIZAÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA MUNIQUE - VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-10-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-07-19</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2436080.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000490</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000076</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13519865000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1725791.51</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>451</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0050</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.146</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>50</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>00</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>999</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7250.60</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7250.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>587</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000065</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000076</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-10-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-10-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, P/ REALIZAÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA MUNIQUE - VILA PAVÃO/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-10-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-07-19</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2436080.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001556</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000076</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13519865000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>134841.64</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>451</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0050</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.150</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>32370.63</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>32370.63</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>588</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000065</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001527</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-08-26</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-08-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA  A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-08-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-08-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>162144.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001293</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001527</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1760.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1760.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>589</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000065</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001527</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-08-26</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-08-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA  A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-08-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-08-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>162144.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001295</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001527</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04704226000124</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>805.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0141</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>644.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>644.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>590</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000066</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000774</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-05-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-06-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-06-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>145075.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002008</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000774</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-09-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10609597000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>KAP - ASSESSORIA  PROJETOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>145075.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>38.44</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>38.44</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>591</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000067</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004216</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-09-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-09-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA O USO DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-09-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-09-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>118039.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001371</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004216</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>67729178000491</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11276.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9936.75</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9936.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>592</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000067</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004216</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-09-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-09-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA O USO DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-09-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-09-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>118039.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001372</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004216</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>67729178000491</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7047.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6597.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6597.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>593</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001320</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-06-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-06-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO NA RUA RODOLFO MAGEWISKI, S/N°, 2° ANDAR, BAIRRO NOVA MONIQUE - VILA PAVAÃO/ES, PARA SEDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-06-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4746.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000129</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004325</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17410878720</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REGINALDO PETERS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9837.78</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>819.81</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>819.81</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>594</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001320</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-06-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-06-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO NA RUA RODOLFO MAGEWISKI, S/N°, 2° ANDAR, BAIRRO NOVA MONIQUE - VILA PAVAÃO/ES, PARA SEDIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-06-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4746.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000348</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004795</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17410878720</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REGINALDO PETERS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8899.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>741.69</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>741.69</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>595</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001414</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1777.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>130</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>130</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0047</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>148.10</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>596</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001415</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15057.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1254.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>1254.75</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>597</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001416</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3098.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>120</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>120</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>22</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0050</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.085</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>258.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>258.20</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>598</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001417</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3098.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>100</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>100</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>18</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>258.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>258.20</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>599</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001418</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1777.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>150</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>150</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0145</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.097</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>148.10</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>600</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001419</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1777.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>140</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>140</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.089</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>148.10</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>601</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001420</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1777.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>148.10</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>602</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001421</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1777.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>110</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>110</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.081</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>148.10</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>603</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001422</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5663.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>471.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>471.95</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>604</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001423</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3554.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0143</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.041</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>296.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>296.20</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>605</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001424</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10057.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>605</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>838.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>838.10</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>606</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001425</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4849.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>077</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>404.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>404.15</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>607</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001426</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1777.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.063</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>148.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>148.10</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>608</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001427</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3554.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0059</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.071</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>296.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>296.20</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>609</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001428</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4849.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>090</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>403.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>403.35</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>610</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001429</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9217.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>768.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>768.15</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>611</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001430</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3072.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>129</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0009</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.015</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>389.34</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>389.34</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>612</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001038</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-05-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-05-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI  AQUISIÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-05-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-05-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79809.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001431</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-06-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04349405000190</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELISABETE ALMEIDA PASSOS - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3072.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>050</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>050</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>124</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0008</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.014</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>364.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>364.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>613</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003287</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-11-10</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-11-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO RIO QUINZE DE NOVEMBRO, ZONA RURAL, VILA PAVÃO-ES, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CLAUDIO VICENTE DOS SANTOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-11-10</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-11-09</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2400.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001717</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003287</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-11</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09459290728</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LUCAS SERAFIM DE SOUZA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0060</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.072</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>200.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>200.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>614</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004216</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-09-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-09-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA O USO DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-09-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-09-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>39741.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001373</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004216</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02520829000140</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5550.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1195.20</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1195.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>615</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004216</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-09-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-09-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA O USO DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-09-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-09-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>39741.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001374</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004216</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02520829000140</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3681.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3234.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3234.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>616</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000069</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003519</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-11-17</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-11-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA OTÁVIO AYRES FARIAS, S/N, BAIRRO ONDINA - VILA PAVÃO/ES, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDIVANIA FARIA DA SILVA (ALUGUEL SOCIAL).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-11-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-11-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>3000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001737</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003519</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00172031710</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NILDA PRUDENCIO DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0060</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.072</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>500.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>617</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000069</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004216</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-09-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-09-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA O USO DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-09-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-09-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>127262.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001375</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004216</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9531.90</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9503.92</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9503.92</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>618</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000069</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004216</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-09-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-09-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA O USO DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-09-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-09-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>127262.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001376</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004216</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16076.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>09</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>15256.40</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>15256.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>619</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000070</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003756</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-11-18</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-11-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO C° DA LAJINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES, PARA ABRIGAR A FAMILIA DE VALDEVINO MARIANO LEITE. (ALUGUEL SOCIAL)</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-11-18</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-11-17</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2160.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001723</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003756</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>93904304704</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JOSÉ DAVI DOS REIS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>360.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0060</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.072</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>180.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>180.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>620</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000072</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2011</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000098539</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2011-07-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2011-08-01</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2011-07-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-07-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>67800.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000025</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000098539</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2011</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13207013000188</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SEGTRABES SEGURANCA DO TRABALHO ESPECILIZADA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>39550.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>16914.42</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>16914.42</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>621</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000072</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2011</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000098539</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2011</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2011-07-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2011-08-01</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO).</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2011-07-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-07-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>67800.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001604</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000098539</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2011</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13207013000188</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SEGTRABES SEGURANCA DO TRABALHO ESPECILIZADA LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>33900.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>05</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>11276.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>11276.28</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>622</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000072</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004568</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-12-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-12-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBEJTO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-12-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>26193.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001821</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004568</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-12-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14990872000159</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>26193.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>090</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>092</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>243</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0038</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>26193.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>26193.70</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>623</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000073</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001334</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-06-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-06-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Ref. Locação de uma Área de Terra com 1.950,00 m/2, Situado na Rod. Vila Pavão x Barra de São Francisco, s/n, Km 0, Vila Pavão/ES, p/ Funcionamento da Horta Medicinal e Viveiro de Mudas c/ Finalidade Terapêutica e de Distribuição Gratuita p/ a População.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-06-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-06-01</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>8688.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001116</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001685</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27274232000194</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM VILA PAVAO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>10</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>750.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>750.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>624</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000073</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001334</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-06-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-06-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Ref. Locação de uma Área de Terra com 1.950,00 m/2, Situado na Rod. Vila Pavão x Barra de São Francisco, s/n, Km 0, Vila Pavão/ES, p/ Funcionamento da Horta Medicinal e Viveiro de Mudas c/ Finalidade Terapêutica e de Distribuição Gratuita p/ a População.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-06-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-06-01</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>8688.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001184</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001656</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-08-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27274232000194</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM VILA PAVAO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>10</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>750.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>750.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>625</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000077</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2012</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000104035</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2012</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2012-05-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2012-05-17</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2012-06-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2012-11-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>133070.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001544</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000104035</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-06-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02128931000103</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TASSINARI  ROSSINE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>133070.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>107407.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>107407.28</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>626</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000082</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000983</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-07-07</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-07-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Constitui objeto do presente contrato Locação de um imóvel Urbano, com área Construída de 154,00 m/2, Sitio na Rua Germano Linhares,128, Térreo e 1º andar, Centro, Vila Pavão/ ES, para funcionamento do Arquivo Morto do Município.  </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-07-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-07-06</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>8040.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001098</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001382</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-07-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01518443729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5210.24</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1477.64</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1477.64</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>627</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000082</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000983</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-07-07</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-07-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Constitui objeto do presente contrato Locação de um imóvel Urbano, com área Construída de 154,00 m/2, Sitio na Rua Germano Linhares,128, Térreo e 1º andar, Centro, Vila Pavão/ ES, para funcionamento do Arquivo Morto do Município.  </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-07-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-07-06</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>8040.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001716</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001344</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-11-11</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01518443729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4020.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>670.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>670.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>628</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000084</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2012</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000104580</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2012</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2012-06-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2012-06-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO  É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO PATRIMINIO DE TODOS OS SANTOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2012-06-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-03-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>419592.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001908</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2012</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000104580</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2012</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2012-07-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04343865000101</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA SCHIMIDT LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>419592.16</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>006</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>451</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>15842.12</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>15842.12</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>629</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000086</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001206</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO DO ESTADUAL CONVÊNIO N° 076/2012.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-04-14</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1185384.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000102</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001206</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-01-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09488247000173</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>850000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>060</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>060</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>451</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>501</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0001</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>142837.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>137017.20</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>5820.34</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>630</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000087</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002906</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>42000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000012</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002906</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27065150000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>37380.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7770.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7770.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>631</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000087</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002906</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>42000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001183</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002906</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-08-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27065150000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>21000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3402.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3402.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>632</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000087</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002906</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>42000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001612</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002906</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-10-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27065150000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4620.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4284.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>336.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>633</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000087</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002906</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>42000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002531</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002906</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-11-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27065150000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3432.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>3432.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>634</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000087</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002906</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>42000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002531</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002906</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-11-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27065150000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>040</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>040</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.006</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>8568.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>8568.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>635</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000009</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000010</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>15000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000128</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004322</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17410878720</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REGINALDO PETERS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18137.51</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1511.45</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1511.45</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>636</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000009</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000010</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-01-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-01-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-01-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2013-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>15000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000349</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004630</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-01-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17410878720</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REGINALDO PETERS.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16408.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>070</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>070</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0005</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1367.46</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1367.46</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>637</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000009</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004228</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-05</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE DISPENSA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, TREINAMENTO, MIGRAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADORES (SOFTWARES), P/ SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-07-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>21000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000481</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004228</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07712399000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RG SYSTEM INFORMATICA LTDA -ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>21000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>080</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>088</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.045</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7000.00</InscricaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
  </DemonstrativoRestosPagar_Schema>
</PrestacaoContasAnual>
